根據集團黨委統一部署，2022年10月8日至10月14日，集團黨委巡察組對投資集團黨總支開(kāi)展了巡察“回頭看”。2023年1月10日，控股集團黨委巡察組向投資集團黨總支反饋了巡察意見(jiàn)。按照(zhào)黨務公開(kāi)原則和巡察工(gōng)作有關要(yào)求，現(xiàn)将巡察“回頭看”整改情況予以公布。

一、整改工(gōng)作組織情況

（一）加強組織領導。投資集團黨總支成立巡察“回頭看”整改工(gōng)作領導小(xiǎo)組和整改工(gōng)作辦公室，多(duō)次召開(kāi)黨總支會(huì)議，研究部署整改工(gōng)作，做到上下聯動，統籌推進。4月3日召開(kāi)整改工(gōng)作推進會(huì)，要(yào)求各職能部門及子公司做到思想上高(gāo)度重視(shì)、行(xíng)動上高(gāo)度自(zì)覺、落實上高(gāo)效有力，确保按序時完成整改工(gōng)作。

（二）強化(huà)責任落實。投資集團黨總支切實履行(xíng)巡察整改主體(tǐ)責任，黨總支書(shū)記切實履行(xíng)巡察整改“第一責任人(rén)”職責，牽頭制(zhì)定整改方案，明确問(wèn)題整改責任領導、責任部門和整改時限。領導班子成員(yuán)切實履行(xíng)“一崗雙責”，按照(zhào)工(gōng)作分(fēn)工(gōng)推進分(fēn)管範圍的整改措施落實。

（三）全力推進整改。定期召開(kāi)整改工(gōng)作推進會(huì)，領導班子成員(yuán)聽(tīng)取并審閱整改進展情況，把推動巡察“回頭看”整改與開(kāi)展主題教育緊密結合，進一步推動巡察整改工(gōng)作舉一反三，建章立制(zhì)，标本兼治。加強問(wèn)題整改跟蹤督查，建立整改工(gōng)作台賬，推動相(xiàng)關整改措施在規定期限內(nèi)落實到位。

二、整改措施落實情況

第一方面：貫徹落實黨的路(lù)線方針政策和上級重要(yào)決策部署方面

（一）關于“黨的領導不(bù)夠有力”問(wèn)題的整改

1.針對“督辦黨總支決策落實不(bù)堅決”問(wèn)題的整改情況。

督促相(xiàng)關子公司落實黨總支會(huì)議要(yào)求，嚴格按照(zhào)考核結果完成績效薪酬兌現(xiàn)。建立督查督辦機制(zhì)，将黨總支會(huì)議審議事項形成台賬，并對相(xiàng)關事項根據會(huì)議要(yào)求進行(xíng)跟蹤，實時記錄落實情況。每月将台賬報送領導班子成員(yuán)審閱，同時抄送紀檢工(gōng)作部。紀檢工(gōng)作部每月對黨總支重要(yào)決策落實情況進行(xíng)監督。

（二）關于“以新破題的能力不(bù)足，對于企業(yè)改革重要(yào)事項的宣傳貫徹不(bù)到位”問(wèn)題的整改

2.針對“經營視(shì)野不(bù)夠開(kāi)闊，頂層設計和全局謀劃不(bù)夠系統深入”問(wèn)題的整改情況。

組織召開(kāi)年度工(gōng)作會(huì)議，傳達控股集團相(xiàng)關會(huì)議精神，部署2023年度重點工(gōng)作任務。結合控股集團戰略部署和投資集團進一步深化(huà)國(guó)企改革、對标一流價值創造行(xíng)動等重點工(gōng)作謀劃“十四五”戰略規劃中期修編內(nèi)容。開(kāi)展項目調研，推進項目并購(gòu)。推進融資資租賃服務實體(tǐ)經濟，完成一個“先進制(zhì)造類企業(yè)”簽約投放。召開(kāi)改革推進會(huì)，大(dà)力推進混合所有制(zhì)改革和跟投機制(zhì)落地(dì)。

3.針對“部署落實企業(yè)改革的重大(dà)事項不(bù)到位”問(wèn)題的整改情況。

對相(xiàng)關改革事項進行(xíng)全面梳理，形成了投資集團體(tǐ)制(zhì)機制(zhì)改革情況報告，相(xiàng)關部門和子公司及時對推進改革工(gōng)作進行(xíng)總結。召開(kāi)改革推進會(huì)，聽(tīng)取相(xiàng)關部門子公司改革推進情況彙報，對下一步改革工(gōng)作進行(xíng)部署。

（三）關于“制(zhì)度體(tǐ)系建設有不(bù)足，風險管控存在薄弱環節”問(wèn)題的整改

4.針對“金融資産風險管理機制(zhì)不(bù)健全”問(wèn)題的整改情況。

完成《投資集團金融資産投資實施細則》修訂，組織業(yè)務部門全體(tǐ)員(yuán)工(gōng)、管理部門相(xiàng)關員(yuán)工(gōng)開(kāi)展制(zhì)度宣貫。對已投定增項目和戰配項目進行(xíng)實時跟蹤，及時出具減持方案并根據實際情況适時進行(xíng)調整。風控法律部對止盈止損執行(xíng)情況進行(xíng)跟蹤複核，及時提示即将解禁及達到止盈止損條件(jiàn)的金融資産。金融資産投資決策小(xiǎo)組完善和規範決策流程，科(kē)學決策。

5.針對“制(zhì)度建設剛性不(bù)足，風險防控意識不(bù)強”問(wèn)題的整改情況。

制(zhì)定完成《江蘇蘇豪融資租賃公司業(yè)務項目準入指引（2023年）》，按照(zhào)指引要(yào)求進行(xíng)項目評審。嚴格履行(xíng)項目盡調及評審要(yào)求，完成一季度存量項目風險分(fēn)類評定。租後項目開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)巡訪，将租後巡訪情況作爲項目經理績效考核指标納入考核細則。開(kāi)展合規管理培訓和“制(zhì)度學習(xí)月”活動，領導帶頭學習(xí)财務類、業(yè)務風控類、綜合類等相(xiàng)關各項制(zhì)度。

第二方面：貫徹落實全面從(cóng)嚴治黨戰略部署方面

（四）關于“履行(xíng)全面從(cóng)嚴治黨主體(tǐ)責任不(bù)夠到位”問(wèn)題的整改

6.針對“領導班子成員(yuán)對分(fēn)管部門、子公司黨風廉政建設工(gōng)作抓得不(bù)多(duō)不(bù)嚴，部分(fēn)中層幹部對‘一崗雙責’概念較爲模糊”問(wèn)題的整改情況。

召開(kāi)2023年全面從(cóng)嚴治黨暨黨風廉政建設工(gōng)作會(huì)議和研究黨風廉政建設專題會(huì)，研究部署黨風廉政建設工(gōng)作。制(zhì)定黨總支履行(xíng)全面從(cóng)嚴治黨主體(tǐ)責任清單，制(zhì)定廉潔文化(huà)教育方案，組織全體(tǐ)黨員(yuán)幹部參觀梅園新村(cūn)、常州市天甯區監察文化(huà)館，開(kāi)展“揚清風正氣 築廉潔蘇豪”主題征文活動。領導班子與分(fēn)管部門、子公司負責人(rén)開(kāi)展談心談話。修訂黨風廉政建設責任制(zhì)實施辦法等制(zhì)度，組織開(kāi)展制(zhì)度宣貫。制(zhì)定基層黨支部黨建工(gōng)作考核評價辦法，支部黨建工(gōng)作考核結果與支部書(shū)記年度績效考核挂鈎。

7.針對“落實中央八項規定精神不(bù)嚴不(bù)實”問(wèn)題的整改情況。

組織召開(kāi)貫徹落實中央八項規定精神培訓會(huì)，并對商務接待管理辦法等制(zhì)度進行(xíng)宣貫。對《财務報銷管理規定》進行(xíng)修訂，組織财務人(rén)員(yuán)集中學習(xí)交流。對投資集團落實中央八項規定精神情況開(kāi)展專項檢查，形成自(zì)查報告并推動相(xiàng)關部門及時進行(xíng)整改，并形成整改情況報告。

（五）關于“新辦公場(chǎng)所家(jiā)具采購(gòu)招标和現(xiàn)場(chǎng)施工(gōng)管理不(bù)到位”的整改情況

8.針對“家(jiā)具采購(gòu)項目控制(zhì)價依據不(bù)足”問(wèn)題的整改情況。

制(zhì)定《招投标監督管理辦法（試行(xíng)）》，明确招投标工(gōng)作紮口部門和監督部門，規範對招投标工(gōng)作的監督管理。設立招投标監督領導小(xiǎo)組及工(gōng)作小(xiǎo)組，開(kāi)展制(zhì)度學習(xí)。對投資集團2021年度和2022年度的招投标項目進行(xíng)專項檢查，形成檢查報告。

（六）關于“監督合力尚未完全形成，監督力量與監督成效不(bù)相(xiàng)稱”的整改情況

9.針對“內(nèi)審工(gōng)作主要(yào)依靠外(wài)部力量，未能充分(fēn)發揮內(nèi)部監督作用”問(wèn)題的整改情況。

制(zhì)定2023年度內(nèi)部審計工(gōng)作計劃并通(tōng)過董事會(huì)審議。召開(kāi)投資集團年度審計工(gōng)作會(huì)議，傳達上級有關會(huì)議精神，通(tōng)報上年度內(nèi)部審計工(gōng)作情況和2023年度內(nèi)部審計計劃，對內(nèi)部審計工(gōng)作提出要(yào)求。對年度招聘計劃進行(xíng)調整，增加審計崗位招聘計劃并開(kāi)展招聘工(gōng)作。積極關注審計人(rén)員(yuán)培訓相(xiàng)關計劃，提升審計人(rén)員(yuán)業(yè)務能力。

10.針對“黨總支紀檢委員(yuán)在紀檢工(gōng)作方面投入時間(jiān)不(bù)足”問(wèn)題的整改情況。

黨總支紀檢委員(yuán)認真落實控股集團二級子公司紀委工(gōng)作規定等制(zhì)度要(yào)求，積極履職。結合主題教育和紀檢隊伍教育整